Заполнение 11 раздела декларации по НДС у принципала

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: По агентскому договору мы являемся принципалом, должны ли мы заполнять 11 раздел декларации по НДС?

  Краткость далеко не всегда является "сестрой таланта". 😉
  
  Чтобы понять, должны ли Вы заполнять 11 раздел декаларции по НДС, нужно знать, должны ли Вы в принципе, подавать эту декларацию.
  А это зависит от нескольких факторов, главный из которых - применяемая налоговая система.
  
  Какую налоговую систему Вы применяете?
  Являетесь ли плательщиком НДС?
  Уточните это, пожалуйста.
  
  Успехов!
• Здравствуйте!
  Наша организация на ОСН. Оплачиваем освещение в офисе по агентскому договору Агенту
• Добрый день!
  

  Цитата: Наша организация на ОСН.

  Видимо, надо понимать, что при этом Вы еще и плательщик НДС.
  Это я к тому, что Вы должны составить и представить в электронном виде декларацию по НДС.
  
  

  Цитата: Оплачиваем освещение в офисе по агентскому договору Агенту

  Если учесть ваши первоначальные данные:
  

  Цитата: По агентскому договору мы являемся принципалом,

  то картина у меня окончательно рассыпалась!
  
  Чтобы принципал по агентскому договору оплачивал агенту освещение в офисе...
  Ну да ладно, это Ваши проблемы.
  
  Вернемся к самому первому вопросу:
  

  Цитата: должны ли мы заполнять 11 раздел декларации по НДС?

  Если Вы получили от поставщика услуг счет-фактуру и перевыставили его дальше в рамках агентского договора, тогда должны заполнять. Но это относится к агентам.
  Если принципал оплатил электроэнергию поставщику услуг, то это обычные расходы с обычным НДС, который включается в вычеты и отражается в книге покупок, т.е. в разделе 8, а не в разделе 11.
  А что конкретно у Вас я так и не понял.
  
  Успехов!
• Спасибо, за попытку разобраться!
  Мы плательщики НДС и декларацию предоставляем.
  Разобрались с налоговой - не надо заполнять 11 раздел, т.к. его заполняют посредники и агенты, а мы таковыми не являемся (мы просто платим тариф за освещение нашего офиса  и агентское вознаграждение-10%  Управляющей компании- Агенту, который нам предоставляет отчет Агента и сч/фактуру, а сами мы ничего никому не перевыставляем ).
  Путаница получилась из того, что ИФНС прислала нам ошибочное требование подать уточненные декларации по НДС и заполнить раздел 11.
• Добрый день!
  
  Я рад, что всё разъяснилось.
  
  Успехов!